CPF/CNPJ:
00530493000171
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
116954/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA P/ DEVOLUCAO DESALDO DO CONVENIO N.799739/13 NAO UTILIZADO A UNI-AO CONF. GRU E DESPACHO ADMINISTRATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05200 | 20/07/2015 | 12.408,53 | 12.408,53 | 12.408,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA P/ DEVOLUCAO DESALDO DO CONVENIO N.799739/13 NAO UTILIZADO A UNI-AO CONF. GRU E DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2015NE05200 | 20/07/2015 | 12.408,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09129 | 20/07/2015 | 0,00 | 12.408,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06681 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.408,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06689 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.408,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL09132 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.408,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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