CPF/CNPJ:
00116855304
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
FORMAPROFIS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
12 2878/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico na Área de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SOROCABA QD 04 N 07 ED PAULISTA OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065690
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A24/07/2015,CONFORME RD N.1043/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06654 | 03/09/2015 | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 14 A24/07/2015,CONFORME RD N.1043/2015
|
2015NE06654 | 03/09/2015 | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALORINCORRETO.
|
2015NE06832 | 04/09/2015 | -1.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL11463 | 03/09/2015 | 0,00 | -1.557,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11272 | 03/09/2015 | 0,00 | 1.557,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08685 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.557,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL11462 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.557,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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