CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
FUNCIOFUNAC
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28038/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
39017 EMP REF DESP C/LOCACAO DEMAQUINA REPROGRAFICA RELAO MESES DE ABR A DEZ/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01480 | 21/05/2015 | 3.549,60 | 3.549,60 | 3.549,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMP REF DESP C/LOCACAO DEMAQUINA REPROGRAFICA RELAO MESES DE ABR A DEZ/15.
|
2015NE01480 | 21/05/2015 | 3.549,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03435 | 11/06/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05476 | 17/08/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05477 | 17/08/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06844 | 21/09/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06853 | 21/09/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07931 | 20/10/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10799 | 30/11/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10800 | 30/11/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10801 | 30/11/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02176 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03447 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03448 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04087 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04097 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04806 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06876 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB06877 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06878 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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