CPF/CNPJ:
03527824391
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
INTERNACAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
1043/12
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PAULO FRONTIM 304 MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36040 EMP REF DESP C/ALUGUEL DEIMOVEL REL A ABR/2015 DAUI FEMENINA/CJ FLORESCER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01786 | 03/06/2015 | 3.816,96 | 3.816,96 | 3.816,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36040 EMP REF DESP C/ALUGUEL DEIMOVEL REL A ABR/2015 DAUI FEMENINA/CJ FLORESCER.
|
2015NE01786 | 03/06/2015 | 3.816,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02626 | 03/06/2015 | 0,00 | 3.816,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB02082 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 419,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02083 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02081 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.210,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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