CPF/CNPJ:
03527824391
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
INTERNACAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
1043/12
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PAULO FRONTIM 304 MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
326040 EMP REF DESP C/ALUGUEL DEIMOVEL REL A FEV/2015 DAUI FEMENINA/CJ FLORESCER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00710 | 20/03/2015 | 3.816,96 | 3.816,96 | 3.816,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 326040 EMP REF DESP C/ALUGUEL DEIMOVEL REL A FEV/2015 DAUI FEMENINA/CJ FLORESCER.
|
2015NE00710 | 20/03/2015 | 3.816,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00963 | 20/03/2015 | 0,00 | 3.816,96 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00898 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 419,87 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00899 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00897 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.210,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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