CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
30/11/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
93018/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VALOR REF.A SERVICOS DE: 120-ADABAS SQL GATEWAY - R$ 176.659,26 04 -NATURAL FOR AJAX RUNTIME MAINFRAME R$24.864,0202 -NATURAL FOR AJAX RUNTIME MAINFRAME_R$60.465,96400-APPLINX WEBENABLEMENTR$991.552,0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00585 | 30/11/2015 | 1.587.716,22 | 529.238,74 | 529.238,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A SERVICOS DE: 120-ADABAS SQL GATEWAY - R$ 176.659,26 04 -NATURAL FOR AJAX RUNTIME MAINFRAME R$24.864,0202 -NATURAL FOR AJAX RUNTIME MAINFRAME_R$60.465,96400-APPLINX WEBENABLEMENTR$991.552,0
|
2015NE00585 | 30/11/2015 | 1.587.716,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02621 | 30/11/2015 | 0,00 | 264.619,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02774 | 17/12/2015 | 0,00 | 264.619,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01114 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 264.619,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01119 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 264.619,37 |
| PAGAMENTO (530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012400001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00834 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 529.238,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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