CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
30/11/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93018/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
O PRESENTE EMPENHO OBJETIVA VIABILIZAR A CONTRATA-CAO DE EMPRESA P/PROMOVE-LA MODERNIZACAO DO AMBIENTE E SISTEMAS EXISTENTES NO MAINFRAME SIAFEM,SIAGEM,SISP,SICRIM E DETRAN DEFORMA MELHORAR SEU VDESEMPENHO,PROPO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00582 | 30/11/2015 | 1.015.740,00 | 338.579,90 | 338.579,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O PRESENTE EMPENHO OBJETIVA VIABILIZAR A CONTRATA-CAO DE EMPRESA P/PROMOVE-LA MODERNIZACAO DO AMBIENTE E SISTEMAS EXISTENTES NO MAINFRAME SIAFEM,SIAGEM,SISP,SICRIM E DETRAN DEFORMA MELHORAR SEU VDESEMPENHO,PROPO
|
2015NE00582 | 30/11/2015 | 1.015.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02652 | 03/12/2015 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02654 | 03/12/2015 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02775 | 18/12/2015 | 0,00 | 118.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02777 | 18/12/2015 | 0,00 | 50.315,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01107 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01108 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.164,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01109 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01110 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01112 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01113 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01116 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.784,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01117 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.948,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01118 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.532,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01121 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 754,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01122 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.339,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01106 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.544,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01111 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01115 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.544,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01120 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015NL02899 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.164,09 |
| PAGAMENTO (530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012400001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00834 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 338.580,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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