CPF/CNPJ:
97828270372
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19530/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
SEDUC.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00065 | 10/02/2015 | 2.164,84 | 15.526,02 | 15.526,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015
|
2015NE00065 | 10/02/2015 | 2.164,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00065 REF AJARIS FEVEREIRO 2015.
|
2015NE00181 | 04/03/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF2015NE00065 JARI/MA, MES DE MARCO.
|
2015NE00320 | 01/04/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00065 REF. A JARI ABRIL/2015
|
2015NE00496 | 05/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00065 REF.A JARIS MAIO/2015
|
2015NE00630 | 28/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00065 REF. A JARIS SET/2015
|
2015NE01643 | 01/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00065 REF.AJARIS OUT/2015.
|
2015NE01955 | 28/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00065
|
2015NE02710 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00068 | 13/02/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00160 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00477 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00844 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01193 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03085 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03636 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00059 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00228 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00419 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00635 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00802 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02151 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02455 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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