CPF/CNPJ:
63629194320
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
186157/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF. A JARI SET.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01625 | 01/10/2015 | 5.433,12 | 10.864,24 | 10.864,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARI SET.2015
|
2015NE01625 | 01/10/2015 | 5.433,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE01625_REF.AJARIS OUT/2015.
|
2015NE01935 | 28/10/2015 | 5.432,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE01625
|
2015NE02726 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03069 | 01/10/2015 | 0,00 | 5.432,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03621 | 28/10/2015 | 0,00 | 5.432,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02136 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.432,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02440 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.432,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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