CPF/CNPJ:
35502070344
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19530.2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
PRIMEIRA TRAV SANTO ANTONIO 230
Municipio:
SAO LUIS 223 3703
Estado:
MA
CEP:
00065045
36022 EMP. REF. A JARI DO MESDE JAN.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00060 | 10/02/2015 | 2.498,28 | 17.918,52 | 17.918,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A JARI DO MESDE JAN.2015
|
2015NE00060 | 10/02/2015 | 2.498,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00060 REF.AJARIS DO MES DE FEV./2015
|
2015NE00157 | 04/03/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00060 JARI/MA MES DE MARCO.
|
2015NE00307 | 01/04/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00060 REF.A JARIS ABRIL/2015
|
2015NE00486 | 05/05/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00060 REF.A JARIS MAIO/15
|
2015NE00612 | 28/05/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00060 REF.AJARI SET/2015
|
2015NE01627 | 01/10/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00060 REF. A JARIS OUT/2015.
|
2015NE01942 | 28/10/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00060
|
2015NE02715 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00048 | 13/02/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00152 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00464 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00833 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01172 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03071 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03623 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00046 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00213 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00407 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00622 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00789 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02138 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02442 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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