CPF/CNPJ:
34296464809
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19530/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AVENIDA DOS HOLANDESES, N 11, T-04,APARTAMENTO 153.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077357
36022 EMPENHO REF. A JARIS DOMES DE JANEIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00102 | 12/02/2015 | 2.164,84 | 15.526,02 | 15.526,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS DOMES DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00102 | 12/02/2015 | 2.164,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00102 REF AJARIS MES DE FEV. 2015.
|
2015NE00162 | 04/03/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00102 JARI/MA MES DE MARCO.
|
2015NE00309 | 01/04/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00102 REF.A JARIS ABRIL/2015
|
2015NE00491 | 05/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00102 REF.A JARIS MAIO/15
|
2015NE00615 | 28/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00102 REF. A JARI SET/2015
|
2015NE01630 | 01/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00102 REF.AJARIS OUT/2015.
|
2015NE01944 | 28/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00102
|
2015NE02751 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00053 | 13/02/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00157 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00466 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00838 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01174 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03073 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03625 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00048 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00217 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00409 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00626 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00791 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02140 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02444 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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