CPF/CNPJ:
33530486005783
Emissão:
04/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10075/2015
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF. A SERVICO DELIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS NO PREDIO SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00038 | 04/02/2015 | 186.000,00 | 158.206,07 | 158.206,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A SERVICO DELIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS NO PREDIO SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS.
|
2015NE00038 | 04/02/2015 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00119 | 27/02/2015 | 0,00 | 13.139,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00411 | 31/03/2015 | 0,00 | 24.196,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00630 | 17/04/2015 | 0,00 | 12.743,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00982 | 13/05/2015 | 0,00 | 11.929,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01584 | 23/06/2015 | 0,00 | 13.503,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01823 | 09/07/2015 | 0,00 | 15.366,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02309 | 18/08/2015 | 0,00 | 14.244,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02601 | 02/09/2015 | 0,00 | 141,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02738 | 16/09/2015 | 0,00 | 15.187,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02988 | 29/09/2015 | 0,00 | 26,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03372 | 21/10/2015 | 0,00 | 13.167,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04021 | 18/11/2015 | 0,00 | 11.785,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04608 | 16/12/2015 | 0,00 | 12.774,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00194 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.139,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00387 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.196,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00519 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.743,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00727 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.929,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01083 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.503,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01285 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.366,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01635 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.244,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01811 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 141,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01919 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.187,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02038 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 26,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02289 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.167,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02778 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.785,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03252 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.774,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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