CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
05/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9702/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF. A OI/TELEMARMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00045 | 05/02/2015 | 528.000,00 | 266.381,16 | 266.381,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A OI/TELEMARMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015
|
2015NE00045 | 05/02/2015 | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00045, CONF, DESPACHO FL. 169.
|
2015NE02214 | 17/11/2015 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00081 | 24/02/2015 | 0,00 | 60.551,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00563 | 13/04/2015 | 0,00 | 62.064,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00967 | 13/05/2015 | 0,00 | 30.522,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01582 | 23/06/2015 | 0,00 | 29.016,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02022 | 28/07/2015 | 0,00 | 29.112,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02251 | 14/08/2015 | 0,00 | 71,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02422 | 21/08/2015 | 0,00 | 29.529,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02911 | 22/09/2015 | 0,00 | 25.512,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00113 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.551,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00499 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.064,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00718 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.522,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01079 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.016,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01395 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.112,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01589 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 71,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01676 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.529,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01981 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.512,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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