CPF/CNPJ:
31720048134
Emissão:
14/09/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
169734/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV. GETULIO VARGAS N 60 APEADOURO
Municipio:
SAO LUIS 227 27 46
Estado:
MA
CEP:
65000000
30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01463 | 14/09/2015 | 8.000,00 | 7.679,06 | 7.679,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO.
|
2015NE01463 | 14/09/2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DE PARTE 2015NE01863
|
2015NE01863 | 23/10/2015 | -320,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL03477 | 14/09/2015 | 0,00 | -320,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL02701 | 14/09/2015 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06293120000100 - DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito |
2015OB01889 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB01889
|
2015GR00042 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -320,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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