CPF/CNPJ:
29211328349
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
30397/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA SANTO ANTONIO CASA330
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065001
36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00169 | 04/03/2015 | 1.426,04 | 11.400,32 | 11.400,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MADO MES DE FEV/2015
|
2015NE00169 | 04/03/2015 | 1.426,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. 2015NE00169 CETRAN. MA MES DE MARCO.
|
2015NE00295 | 01/04/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00169 REF. A CETRAN
|
2015NE00473 | 05/05/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00169 REF. A CETRAN-MA MAIO/2015
|
2015NE00611 | 28/05/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00169 REF.A CETRAN-MA JUNHO/2015
|
2015NE00855 | 26/06/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00169 REF. A CETRAN JULHO/2015
|
2015NE01066 | 28/07/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00169 REF. A CETRAN-MA SET/2015
|
2015NE01613 | 01/10/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00169 REF. A CETRAN OUT/2015
|
2015NE01931 | 28/10/2015 | 1.425,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00169
|
2015NE02696 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00138 | 04/03/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00454 | 01/04/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00819 | 05/05/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01185 | 28/05/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01653 | 26/06/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02027 | 28/07/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03058 | 01/10/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03612 | 28/10/2015 | 0,00 | 1.425,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00205 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00400 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00612 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00807 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01115 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01400 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02125 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02430 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.425,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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