CPF/CNPJ:
28055926387
Emissão:
17/08/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
121550/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AVENIDA MAHIBA AZAR, Q L, CASA 03 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065250
36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01214 | 17/08/2015 | 2.717,06 | 8.148,18 | 8.148,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
|
2015NE01214 | 17/08/2015 | 2.717,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01214 REF.AJARIS JULHO/2015
|
2015NE01229 | 18/08/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEORCO DA NE01214, REF.A JARI AGOSTO/2015.
|
2015NE01406 | 31/08/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE01214
|
2015NE02684 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02267 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02275 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02574 | 31/08/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01601 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01616 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01795 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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