CPF/CNPJ:
28040252334
Emissão:
08/06/2015
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
92417/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA V9 BLC.4 APTO. 301 - PARQUE SHALON - OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065110
14001 EMPENHO REF. A 4 DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 15 A19 DE JUNHO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA VITORINO FREIRE PARA REA-LIZACAO DE TREINAMENTO DAJARI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00709 | 08/06/2015 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 4 DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 15 A19 DE JUNHO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA VITORINO FREIRE PARA REA-LIZACAO DE TREINAMENTO DAJARI.
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2015NE00709 | 08/06/2015 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL01362 | 08/06/2015 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00927 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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