CPF/CNPJ:
21287348000181
Emissão:
09/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19080/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE 1. DE JANEIRO A16 DE NOVEMBRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00187 | 09/03/2015 | 316.000,00 | 247.733,33 | 247.733,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DE 1. DE JANEIRO A16 DE NOVEMBRO DE 2015.
|
2015NE00187 | 09/03/2015 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DE PARTE 2015NE00187
|
2015NE01150 | 05/08/2015 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00187
|
2015NE02770 | 31/12/2015 | -32.266,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00394 | 09/03/2015 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00391 | 26/03/2015 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00395 | 26/03/2015 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00781 | 29/04/2015 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01316 | 02/06/2015 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01849 | 10/07/2015 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02146 | 05/08/2015 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02744 | 16/09/2015 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03125 | 02/10/2015 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03727 | 04/11/2015 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04463 | 09/12/2015 | 0,00 | 11.733,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00380 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00382 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00393 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00590 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00867 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01301 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01525 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01924 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02172 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02527 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03167 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.733,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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