CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
11/09/2015
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
51500/163041/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO POST-TI, GRAMATURA 76 X 102MM, COM 100 FOLHAS CARTOLINA 180 G/M2-TIPO GUACHE, MEDINDO 67 X 50CM, CORES VARI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01459 | 11/09/2015 | 18.696,98 | 18.696,98 | 18.696,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO POST-TI, GRAMATURA 76 X 102MM, COM 100 FOLHAS CARTOLINA 180 G/M2-TIPO GUACHE, MEDINDO 67 X 50CM, CORES VARI
|
2015NE01459 | 11/09/2015 | 18.696,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02767 | 17/09/2015 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02767 | 17/09/2015 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02767 | 17/09/2015 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02767 | 17/09/2015 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02768 | 17/09/2015 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02768 | 17/09/2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02768 | 17/09/2015 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02768 | 17/09/2015 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02769 | 17/09/2015 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02769 | 17/09/2015 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02769 | 17/09/2015 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02769 | 17/09/2015 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02770 | 17/09/2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02770 | 17/09/2015 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02770 | 17/09/2015 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02770 | 17/09/2015 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02771 | 17/09/2015 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02771 | 17/09/2015 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02771 | 17/09/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02771 | 17/09/2015 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02772 | 17/09/2015 | 0,00 | 157,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02772 | 17/09/2015 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02772 | 17/09/2015 | 0,00 | 2.004,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02772 | 17/09/2015 | 0,00 | 404,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02773 | 17/09/2015 | 0,00 | 225,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02773 | 17/09/2015 | 0,00 | 4.873,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02773 | 17/09/2015 | 0,00 | 788,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01935 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.696,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
