CPF/CNPJ:
17542771000103
Emissão:
20/11/2015
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
215288/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS
39053 EMPENHO REF. A AQUISICAO,DE MATERIAL GRAFICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02302 | 20/11/2015 | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39053 EMPENHO REF. A AQUISICAO,DE MATERIAL GRAFICO.
|
2015NE02302 | 20/11/2015 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04781 | 20/11/2015 | 0,00 | -6.240,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04765 | 29/12/2015 | 0,00 | 6.240,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04782 | 30/12/2015 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03430 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 240,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03429 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.019,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
