CPF/CNPJ:
14935708387
Emissão:
24/04/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
69562/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA RIO SOLIMOES N 35 TRIZIDELA
Municipio:
BARRA DO CORDA FONE 643 10 03
Estado:
MA
CEP:
65950000
DIARIAS CONCEDIDAS,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO P/ TRANSITO NO PERIODO DE 23 A 25/04, NO DETRAN SAO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00401 | 24/04/2015 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS CONCEDIDAS,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO P/ TRANSITO NO PERIODO DE 23 A 25/04, NO DETRAN SAO LUIS.
|
2015NE00401 | 24/04/2015 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00710 | 24/04/2015 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 01561614351 - SILLAS MORAES SA |
2015OB00545 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00548 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00729 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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