CPF/CNPJ:
13765787353
Emissão:
09/06/2015
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
79947/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
VALE SOBRINHO N.55 APEADOURO __________________243.8369
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDORES A DISPOSICAO CONF. 30.737/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00717 | 09/06/2015 | 727,00 | 5.808,00 | 5.808,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDORES A DISPOSICAO CONF. 30.737/2015.
|
2015NE00717 | 09/06/2015 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2015NE00717 REFERENTE A AUX.ALIMENT.DOSFUCION.DA EMARPH MES DEJUL.2015
|
2015NE00878 | 30/06/2015 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00717 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERV. A DISPOSICAO AGO/15CONF. DECRETO 30737 DE 24DE ABRIL DE 2015
|
2015NE01088 | 29/07/2015 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00717 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP SE- TEMBRO/2015
|
2015NE01260 | 19/08/2015 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00717 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DESERV. DA EMARPH OUT/2015
|
2015NE01526 | 21/09/2015 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00717 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP NO- VEMBRO/2015
|
2015NE01766 | 15/10/2015 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00717 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERV. DA EMARHP DEZ/2015
|
2015NE02329 | 23/11/2015 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00717 REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP JA- NEIRO/2016
|
2015NE02603 | 23/12/2015 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015NE00717
|
2015NE02757 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL01398 | 09/06/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL01677 | 30/06/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL02064 | 30/07/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL02369 | 20/08/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL02851 | 21/09/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL03276 | 15/10/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL04086 | 23/11/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2015NL04685 | 23/12/2015 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00943 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01187 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01423 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01741 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB02007 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB02465 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB03038 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB03350 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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