CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
79220/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
33008 EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO COM A EMPRESA MA-RATUR - MARANHAO TURISMO LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00537 | 14/05/2015 | 138.865,78 | 97.656,97 | 97.656,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 33008 EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO COM A EMPRESA MA-RATUR - MARANHAO TURISMO LTDA.
|
2015NE00537 | 14/05/2015 | 138.865,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02020 | 24/07/2015 | 0,00 | 19.836,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02451 | 25/08/2015 | 0,00 | 11.857,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02963 | 25/09/2015 | 0,00 | 15.359,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL03412 | 22/10/2015 | 0,00 | 1.912,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04492 | 09/12/2015 | 0,00 | 12.581,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04759 | 29/12/2015 | 0,00 | 36.109,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01394 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.836,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01695 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.857,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01998 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.359,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02320 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.912,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03175 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.581,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03410 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.109,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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