CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
20/04/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60632/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A SERVICO/PRESTADO A IBRAPP DE MARCO A JUNHO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00383 | 20/04/2015 | 224.917,49 | 409.465,28 | 409.465,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A SERVICO/PRESTADO A IBRAPP DE MARCO A JUNHO/2015.
|
2015NE00383 | 20/04/2015 | 224.917,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00383 REF.AIBRAPP
|
2015NE01001 | 15/07/2015 | 185.470,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00383
|
2015NE02761 | 31/12/2015 | -922,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01874 | 15/07/2015 | 0,00 | 409.465,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01320 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.473,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01321 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.041,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01319 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 343.950,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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