CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
79229/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,FIRMADO POR ESTE DETRAN-MA E A EMPRESA CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA DEABRIL A JJULHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00536 | 14/05/2015 | 2.115.951,36 | 2.115.951,36 | 2.115.951,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,FIRMADO POR ESTE DETRAN-MA E A EMPRESA CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA DEABRIL A JJULHO/2015
|
2015NE00536 | 14/05/2015 | 2.115.951,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01523 | 17/06/2015 | 0,00 | 1.410.634,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01877 | 15/07/2015 | 0,00 | 705.317,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01035 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 155.169,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01036 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.106,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01034 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.170.826,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01047 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 70.531,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01328 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.584,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01329 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.265,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01330 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.053,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01327 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 585.413,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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