CPF/CNPJ:
02257338000159
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
49416/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
35001 EMPENHO REF. A EMPRESAITALO AZEVEDO ADVOCACIAEMPRESARIAL PERIODO DE12 DE MARCO A 10 DE JUNHODE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00285 | 30/03/2015 | 540.000,00 | 534.000,00 | 534.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 35001 EMPENHO REF. A EMPRESAITALO AZEVEDO ADVOCACIAEMPRESARIAL PERIODO DE12 DE MARCO A 10 DE JUNHODE 2015
|
2015NE00285 | 30/03/2015 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00285
|
2015NE02768 | 31/12/2015 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2015NL00445 | 30/03/2015 | 0,00 | 154.266,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2015NL00744 | 27/04/2015 | 0,00 | 23.733,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2015NL00859 | 06/05/2015 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2015NL01400 | 09/06/2015 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00393 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.314,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00392 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.952,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00491 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.952,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB00392
|
2015GR00015 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -151.952,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00559 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00558 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.377,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00646 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00645 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 175.330,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00946 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00945 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 175.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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