CPF/CNPJ:
02232359387
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
19530.2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA LAURA VASCONCELOS 10
Municipio:
SAO LUIS___245 1034
Estado:
MA
CEP:
00065045
36022 EMP. REF. A JARI DO MESDE JAN.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00063 | 10/02/2015 | 2.164,84 | 15.526,02 | 15.526,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A JARI DO MESDE JAN.2015
|
2015NE00063 | 10/02/2015 | 2.164,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00063 REF AJARIS FEV.2015.
|
2015NE00164 | 04/03/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00063 JARI/MA ,MES DE MARCO.
|
2015NE00310 | 01/04/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00063 REF.A JARIS ABRIL/2015
|
2015NE00494 | 05/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00063 REF.A JARIS MAIO/2015
|
2015NE00616 | 28/05/2015 | 2.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00063 REF. A JARIS SET/2015
|
2015NE01632 | 01/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00063 REF.AJARIS OUT/2015
|
2015NE01945 | 28/10/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00063
|
2015NE02712 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00055 | 13/02/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00159 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00467 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00841 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01175 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.163,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03074 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03626 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00049 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00219 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00410 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00628 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00792 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.163,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02141 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02445 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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