CPF/CNPJ:
01935603302
Emissão:
17/08/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
121550/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01224 | 17/08/2015 | 2.354,41 | 7.060,23 | 7.060,23 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
|
2015NE01224 | 17/08/2015 | 2.354,41 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01224 REF.AJARIS JULHO/2015
|
2015NE01239 | 18/08/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01225 REF. A JARIS AGOSTO/2015
|
2015NE01414 | 31/08/2015 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELMANETO DO SALDO DA NE01224
|
2015NE02702 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02280 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02297 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02579 | 31/08/2015 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01611 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01626 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01789 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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