CPF/CNPJ:
00999167383
Emissão:
16/11/2015
Plano Interno:
GESTCMTIIIB
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
057/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA NOSSA SENHORA VITORIA 3612 BLOCO 01 243 4445
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045820
DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA LONDRINA/PR, EM 10/11/15, A FIMDE CHEFIAR A DELEGACAO DEAL QUE PARTIIPARAO DAS OLIMP ESC BRASILEIRAS, RETORNO 17/11/2015, CONFOME NOTA BEI N. 3519073166-2015-P/1-CMT I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00064 | 16/11/2015 | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA LONDRINA/PR, EM 10/11/15, A FIMDE CHEFIAR A DELEGACAO DEAL QUE PARTIIPARAO DAS OLIMP ESC BRASILEIRAS, RETORNO 17/11/2015, CONFOME NOTA BEI N. 3519073166-2015-P/1-CMT I
|
2015NE00064 | 16/11/2015 | 2.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00068 | 19/11/2015 | 0,00 | 2.776,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00062 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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