CPF/CNPJ:
79913652391
Emissão:
08/09/2015
Plano Interno:
GESTCMTIITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0168055/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESIDENCIAL TURMALINA -56 ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65064310
PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SAO LUIS MA PARA PARTICIPARDE REUNIAO E TREINAMENTO INERENTE A MANUTENCAO E SERVICO E ABASTECIMENTO DE VTR DO SISTEMA DA TICKET CAR CONFORME NOTA PARA BI 09 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 08/09/2015 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SAO LUIS MA PARA PARTICIPARDE REUNIAO E TREINAMENTO INERENTE A MANUTENCAO E SERVICO E ABASTECIMENTO DE VTR DO SISTEMA DA TICKET CAR CONFORME NOTA PARA BI 09 2015
|
2015NE00015 | 08/09/2015 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00019 | 08/09/2015 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00014 | 08/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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