CPF/CNPJ:
45284482387
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
62/5BBM/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TUPINAMBA, 100 - JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS / 223-4524
Estado:
MA
CEP:
65000000
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA AS CIDADES DE CODO, TIMBIRAS E COROATA NO DIA 21/10/2015 CONFORME B.I.43/5BBM/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00049 | 23/10/2015 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA AS CIDADES DE CODO, TIMBIRAS E COROATA NO DIA 21/10/2015 CONFORME B.I.43/5BBM/2015.
|
2015NE00049 | 23/10/2015 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00116 | 23/10/2015 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00049 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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