CPF/CNPJ:
00093561000182
Emissão:
26/10/2015
Plano Interno:
SALVAMAR001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
209514/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA EM EMBALAGEM DE ALUMINIO ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 26/10/2015 | 25.009,45 | 25.009,45 | 25.009,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM EMBALAGEM DE ALUMINIO ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO
|
2015NE00033 | 26/10/2015 | 25.009,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00047 | 03/11/2015 | 0,00 | 22.338,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00047 | 03/11/2015 | 0,00 | 2.670,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00034 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.009,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05067 OB - 2015OB00034 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00010 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.009,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00068 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.009,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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