CPF/CNPJ:
48290637349
Emissão:
27/08/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
065/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA A NR 4 JARDIM SAO FRANCISCO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTO COM O CMT COMO MOTORISTA DA VTR AR-24.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00067 | 27/08/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTO COM O CMT COMO MOTORISTA DA VTR AR-24.
|
2015NE00067 | 27/08/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00110 | 27/08/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00063 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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