CPF/CNPJ:
03816406000135
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
101/2015
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO, SEM OSSO CARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE CARNE BOVINA DE SEGUNDA, TIPO COSTELA DE BOI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00104 | 18/11/2015 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO, SEM OSSO CARNE BOVINA TIPO COLCHAO MOLE CARNE BOVINA DE SEGUNDA, TIPO COSTELA DE BOI
|
2015NE00104 | 18/11/2015 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00174 | 18/11/2015 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00174 | 18/11/2015 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00174 | 18/11/2015 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00174 | 18/11/2015 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00175 | 18/11/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00175 | 18/11/2015 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00175 | 18/11/2015 | 0,00 | 896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00175 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00176 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00176 | 18/11/2015 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00176 | 18/11/2015 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00176 | 18/11/2015 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00177 | 18/11/2015 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00177 | 18/11/2015 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00177 | 18/11/2015 | 0,00 | 517,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00177 | 18/11/2015 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00178 | 18/11/2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00178 | 18/11/2015 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00178 | 18/11/2015 | 0,00 | 292,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00178 | 18/11/2015 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00179 | 18/11/2015 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00179 | 18/11/2015 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00179 | 18/11/2015 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00179 | 18/11/2015 | 0,00 | 88,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00180 | 18/11/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00100 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05087 OB - 2015OB00100 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
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2015NS00012 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00102 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR ESTORNO DA MESMA.
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2015GR00003 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00186 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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