CPF/CNPJ:
92178570330
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
FORSERVPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
205464/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr
Ação:
VALORIZACAO, FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANCA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TERRITORIO DE RODONIA , 217
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065650
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR COMA DISCIPLINA COMUNICACOESOPERACIONAIS DO CFSD/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00307 | 06/11/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR COMA DISCIPLINA COMUNICACOESOPERACIONAIS DO CFSD/2015
|
2015NE00307 | 06/11/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00353 | 10/11/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00289 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00288 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.414,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NO VALOR.
|
2015GR00016 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -185,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05102 OB - 2015OB00289 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00023 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -185,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NO VALOR
|
2015GR00015 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.414,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05102 OB - 2015OB00288 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00022 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.414,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00348 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00347 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.414,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00517 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.414,80 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00027 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
