CPF/CNPJ:
96179910391
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
146479/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 24 CS 80 - RESID ARACAGY FONE 238 9033
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME BOLETIM GERAL N. 113/2011 E PROCESSON. 146479/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00914 | 03/09/2015 | 1.116,44 | 1.116,44 | 1.116,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME BOLETIM GERAL N. 113/2011 E PROCESSON. 146479/2015.
|
2015NE00914 | 03/09/2015 | 1.116,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01022 | 04/09/2015 | 0,00 | 1.116,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00826 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.116,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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