CPF/CNPJ:
96179910391
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
59080/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 24 CS 80 - RESID ARACAGY FONE 238 9033
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00255 | 09/04/2015 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
|
2015NE00255 | 09/04/2015 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510204)
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2015NL00273 | 09/04/2015 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00244 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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