CPF/CNPJ:
71708502300
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
50944/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BELGICA,QUAD.33A,CASA04,BAIRRO ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00134 | 25/03/2015 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO
|
2015NE00134 | 25/03/2015 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2015NL00146 | 25/03/2015 | 0,00 | -931,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL00135 | 26/03/2015 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00147 | 26/03/2015 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00153 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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