CPF/CNPJ:
70612986349
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
49911/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
TV OESTE ESTERNA QUADRA 3 CASA 05
Municipio:
SAO LUIS 245 6574
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ 'VIAGEM DE ESTUDOS DO CHOAE BM/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00154 | 26/03/2015 | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ 'VIAGEM DE ESTUDOS DO CHOAE BM/2015.
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2015NE00154 | 26/03/2015 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00169 | 26/03/2015 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00136 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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