CPF/CNPJ:
61025919335
Emissão:
16/12/2015
Plano Interno:
DEFESACIVI1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
248231/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
SERVICOS DE DEFESA CIVIL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIARIAS PARA SERVIDOR BM CONFORME NOTA N. 03-BBS/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01422 | 16/12/2015 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIARIAS PARA SERVIDOR BM CONFORME NOTA N. 03-BBS/CBMMA.
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2015NE01422 | 16/12/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL02102 | 17/12/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01296 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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