CPF/CNPJ:
57087288334
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
23803/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS PORTUGUESES, SN - BACNGA
Municipio:
SAO LUIS FONE 240 2260
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA PESSOAL MILITAR AFIM DE CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA O GABINE-TE DO SUBCHEFE DO EMG/CBMMA, CONFORME PROCESSO N.23803/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00079 | 12/02/2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA PESSOAL MILITAR AFIM DE CUSTEAR DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA O GABINE-TE DO SUBCHEFE DO EMG/CBMMA, CONFORME PROCESSO N.23803/2015.
|
2015NE00079 | 12/02/2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2015NE00079
|
2015NE00080 | 12/02/2015 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00074 | 12/02/2015 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL00073 | 12/02/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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