CPF/CNPJ:
56244355334
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
224768/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ISRAEL, QD 25A, N. 10 ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS TEL . 242-0054
Estado:
MA
CEP:
65085000
PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCESSO N. 224768/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01059 | 18/11/2015 | 809,41 | 809,41 | 809,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCESSO N. 224768/2015/CBMMA.
|
2015NE01059 | 18/11/2015 | 809,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01276 | 18/11/2015 | 0,00 | -809,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01263 | 18/11/2015 | 0,00 | 809,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01277 | 19/11/2015 | 0,00 | 809,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00951 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 809,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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