CPF/CNPJ:
47456400300
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
71377/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, S/N - BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085000
PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE IMPERATRIZ-MACONFORME BG N. 028 DE 11DE MARCO DE 2015 E PRO-CESSO N. 71377/2015/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00361 | 27/04/2015 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE IMPERATRIZ-MACONFORME BG N. 028 DE 11DE MARCO DE 2015 E PRO-CESSO N. 71377/2015/CBMMA
|
2015NE00361 | 27/04/2015 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00415 | 27/04/2015 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00414 | 27/04/2015 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00416 | 27/04/2015 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00659 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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