CPF/CNPJ:
45999775353
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
60663/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 DE MARCO 276
Municipio:
SAO LUIS_ FONE 243.2074
Estado:
MA
CEP:
00065047
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00306 | 09/04/2015 | 2.358,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
|
2015NE00306 | 09/04/2015 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2015NE00306 EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO DE TRES DIARIAS PA-GAS PELO PROCESSO N. 60663/2015/CBMMA. VIAGEM DO 'DIARETOR DA DAL/CBMMA PA-RA O RIO DE JANEIRO-RJ. 'RETORNOU NO DIA 16/04/15 QUANDO DEVE
|
2015NE00334 | 22/04/2015 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00381 | 09/04/2015 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00305 | 09/04/2015 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00197 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DODIRETOR DA DAL/CBMMA PARA A O RIO DE JANEIRO-RJ. CONFORME
|
2015GR00022 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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