CPF/CNPJ:
45956570300
Emissão:
13/08/2015
Plano Interno:
DEFESACIVI1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
146134/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
SERVICOS DE DEFESA CIVIL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO ARAME 32
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM A SERVICO DA CO-ORDENADORIA ESTAUDAL DEPROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA CONFORME BG N87/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00835 | 13/08/2015 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM A SERVICO DA CO-ORDENADORIA ESTAUDAL DEPROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA CONFORME BG N87/2015/CBMMA.
|
2015NE00835 | 13/08/2015 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00952 | 13/08/2015 | 0,00 | -852,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00915 | 13/08/2015 | 0,00 | 852,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00953 | 14/08/2015 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00754 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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