CPF/CNPJ:
45953848315
Emissão:
19/05/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
86816/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
3 TRAVESSA AUGUSTO DE LIMA - LIBERDADE.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM - MA, CONFORME BGN. 056 DE 20 DE MAIO DE2015 E PROCESSO N. 86816/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00430 | 19/05/2015 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM - MA, CONFORME BGN. 056 DE 20 DE MAIO DE2015 E PROCESSO N. 86816/2015.
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2015NE00430 | 19/05/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00491 | 19/05/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00394 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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