CPF/CNPJ:
43196810372
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
59087/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUES S/N - BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00257 | 09/04/2015 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
|
2015NE00257 | 09/04/2015 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL00275 | 09/04/2015 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00246 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
