CPF/CNPJ:
41848900325
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
49868/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA GENERAL ARTHUR CARVALHO CS 76 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ 'VIAGEM DE ESTUDOS DO CHOAE BM/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00161 | 26/03/2015 | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ 'VIAGEM DE ESTUDOS DO CHOAE BM/2015.
|
2015NE00161 | 26/03/2015 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00176 | 26/03/2015 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00143 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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