CPF/CNPJ:
40902935372
Emissão:
13/08/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
145202/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA G QDA 32 CASA 23 CONJ.SAO RAIMUNDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEBALSAS A SERVICO DO CBMMACONFORME BG N. 80/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00853 | 13/08/2015 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEBALSAS A SERVICO DO CBMMACONFORME BG N. 80/2015/CBMMA.
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2015NE00853 | 13/08/2015 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00935 | 13/08/2015 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00731 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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