CPF/CNPJ:
40902935372
Emissão:
05/02/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
17619/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA G QDA 32 CASA 23 CONJ.SAO RAIMUNDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, VIAGEM COM DESTI-NO A DIVERSOS MUNICIPIOSDO ESTADO, CONFORME BG N.013 DE 30 DE JANEIRO DE2015, E PROCESSO N. 17619/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00007 | 05/02/2015 | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, VIAGEM COM DESTI-NO A DIVERSOS MUNICIPIOSDO ESTADO, CONFORME BG N.013 DE 30 DE JANEIRO DE2015, E PROCESSO N. 17619/2015/CBMMA.
|
2015NE00007 | 05/02/2015 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00007 | 05/02/2015 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00024 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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